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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003523
CPF/CNPJ: 00394494011928
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000732
Natureza da Despesa: 331909601 - Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 18/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 240366/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003523 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 , PROCESSO 240366/2019
|
2019NE003523 | 18/11/2019 | 40.387,68 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | -20.193,84 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | -20.193,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , PROCESSO 24
|
2019NL011426 | 18/11/2019 | 0,00 | 20.193,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , PROCESSO
|
2019NL011427 | 18/11/2019 | 0,00 | 20.193,84 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | 0,00 | -20.193,84 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | 0,00 | -20.193,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
2019OB062954 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.193,84 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.193,84 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.193,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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