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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001627
CPF/CNPJ: 00097854522391
Valor: R$ 2.000,00
Plano Interno: 000743
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 30/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 95768/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001627 | 30/05/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº95768/2019
|
2019NE001627 | 30/05/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO Nº95768/2019
|
2019NL004558 | 30/05/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GABRIEL SOARES PINHO NETO |
2019OB018833 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
