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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002422
CPF/CNPJ: 00093163541372
Valor: R$ 404,40
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 169966/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002422 | 12/08/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/08/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA DAR POSSE AO NOVO CHEFE DA CIRETRAN DE AÇAILANDIA E REALIZAR VISITA TECNICA, PROCESSO Nº169966/2019
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2019NE002422 | 12/08/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/08/2019 EM VIAGEM A AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA DAR POSSE AO NOVO CHEFE DA CIRETRAN DE AÇAILANDIA E
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2019NL007562 | 12/08/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DAVID WINSTON LIRA XIMENES |
2019OB034119 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
