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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000825
CPF/CNPJ: 00087993040310
Valor: R$ 344,40
Plano Interno: 000745
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 12/04/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 66478/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000825 | 12/04/2019 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2019.
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2019NE000825 | 12/04/2019 | 344,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES, DE TIMON PARA COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS,NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/
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2019NL002270 | 12/04/2019 | 0,00 | 344,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELO MOURA PINHEIRO |
2019OB007629 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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