Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000586
CPF/CNPJ: 00087993040310
Valor: R$ 574,00
Plano Interno: 000745
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 20/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 51628/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000586 | 20/03/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº51628/2019
|
2019NE000586 | 20/03/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 01 A 5/04/2019 EM VIAGEM A CODO, COELHO NETO E COROATA, PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES
|
2019NL001327 | 20/03/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELO MOURA PINHEIRO |
2019OB002371 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|