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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000752
CPF/CNPJ: 00086275151315
Valor: R$ 227,80
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 62334/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000752 | 29/03/2019 | 227,80 | 227,80 | 227,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019.
|
2019NE000752 | 29/03/2019 | 227,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS D
|
2019NL001819 | 29/03/2019 | 0,00 | 227,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS D
|
2019NL001806 | 29/03/2019 | 0,00 | 227,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2019NL001818 | 29/03/2019 | 0,00 | -227,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMERSON RIBAMAR SILVA LIMA |
2019OB004805 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
