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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002791
CPF/CNPJ: 00082732566349
Valor: R$ 577,40
Plano Interno: 000735
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 12/09/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 197617/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002791 | 12/09/2019 | 577,40 | 577,40 | 577,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019
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2019NE002791 | 12/09/2019 | 577,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO
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2019NL009071 | 12/09/2019 | 0,00 | 577,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO GILSON X. DE SOUSA |
2019OB042497 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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