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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002421
CPF/CNPJ: 00082732566349
Valor: R$ 269,60
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 168753/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002421 | 12/08/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168753/2019
|
2019NE002421 | 12/08/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168
|
2019NL007547 | 12/08/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO GILSON X. DE SOUSA |
2019OB034110 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
