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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001453
CPF/CNPJ: 00082732566349
Valor: R$ 1.213,20
Plano Interno: 000744
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 24/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 97797/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001453 | 24/05/2019 | 1.213,20 | 1.213,20 | 1.213,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA, BURITICUPU E OUTROS.
|
2019NE001453 | 24/05/2019 | 1.213,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 31/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SANTA INES, NOVA OLINDA
|
2019NL004214 | 27/05/2019 | 0,00 | 1.213,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO GILSON X. DE SOUSA |
2019OB018272 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.213,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
