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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003123
CPF/CNPJ: 00078733227349
Valor: R$ 404,40
Plano Interno: 000737
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 217780/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003123 | 14/10/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019
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2019NE003123 | 14/10/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO
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2019NL010162 | 14/10/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANNE SHELYDA DIAS BASTISTA FERREIRA |
2019OB050338 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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