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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002695
CPF/CNPJ: 00078733227349
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: 000737
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 05/09/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 182295/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002695 | 05/09/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 182295/2019
|
2019NE002695 | 05/09/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 182295/2019
|
2019NL008696 | 05/09/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANNE SHELYDA DIAS BASTISTA FERREIRA |
2019OB040604 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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