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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003160
CPF/CNPJ: 00075827620378
Valor: R$ 189,60
Plano Interno: 000740
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 17/10/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 224093/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003160 | 17/10/2019 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN DE BACABAL-MA E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROC. Nº224093/2019
|
2019NE003160 | 17/10/2019 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN DE BACABAL-MA E RESOLVER P
|
2019NL010340 | 17/10/2019 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDELMANIA ARAUJO DOS SANTOS |
2019OB051432 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
