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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002664
CPF/CNPJ: 00069508151315
Valor: R$ 14.152,96
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 187324/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002664 | 29/08/2019 | 14.152,96 | 14.152,96 | 14.152,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002664 | 29/08/2019 | 884,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002989 | 26/09/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003314 | 25/10/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003663 | 27/11/2019 | 2.653,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003852 | 13/12/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL008275 | 29/08/2019 | 0,00 | 884,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL009522 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010714 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011906 | 27/11/2019 | 0,00 | 2.653,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012633 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRO HENRIQUE SALOMÃO BELO |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 884,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRO HENRIQUE SALOMÃO BELO |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRO HENRIQUE SALOMÃO BELO |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRO HENRIQUE SALOMÃO BELO |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.653,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRO HENRIQUE SALOMÃO BELO |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
