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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001042
CPF/CNPJ: 00062525514300
Valor: R$ 322,60
Plano Interno: 000735
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/04/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 85373/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001042 | 29/04/2019 | 322,60 | 322,60 | 322,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019
|
2019NE001042 | 29/04/2019 | 322,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019
|
2019NL002893 | 29/04/2019 | 0,00 | 322,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL LOURENCO DE ARAUJO |
2019OB010507 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
