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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003413
CPF/CNPJ: 00048388009320
Valor: R$ 612,20
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 232551/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003413 | 04/11/2019 | 612,20 | 612,20 | 612,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS
|
2019NE003413 | 04/11/2019 | 612,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADE
|
2019NL011054 | 04/11/2019 | 0,00 | 612,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARLEY ANDREY RIBEIRO DO NASCIMENTO |
2019OB055967 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
