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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001778
CPF/CNPJ: 00045979715304
Valor: R$ 674,00
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 10/06/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 117641/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001778 | 10/06/2019 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA.
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2019NE001778 | 10/06/2019 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VIS
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2019NL005229 | 10/06/2019 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RORICIO DE VASCONCELOS JUNIOR |
2019OB021131 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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