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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000723
CPF/CNPJ: 00041641655372
Valor: R$ 574,00
Plano Interno: 000736
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 58633/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000723 | 27/03/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019.
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2019NE000723 | 27/03/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BALSAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PROCESSO Nº58633/2019
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2019NL001603 | 27/03/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
2019OB004782 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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