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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001363
CPF/CNPJ: 00036508284304
Valor: R$ 840,40
Plano Interno: 000728
Natureza da Despesa: 333904601 - Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 23/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 105292/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001363 | 23/05/2019 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JUNHO/2019 em conformidade com o Decreto nº 30.737, de 24 de abril de 2015.
|
2019NE001363 | 23/05/2019 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente das despesas de Auxilio-Alimentação , aos servidores efetivos e cedidos ao Departamento Estadual__de Trânsito - DETRAN no mês de JU
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2019NL004053 | 23/05/2019 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DENNES ALMEIDA SOUSA E SILVA |
2019OB018341 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
