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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001844
CPF/CNPJ: 00032481071204
Valor: R$ 284,40
Plano Interno: 000741
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 18/06/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 126592/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001844 | 18/06/2019 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592/2019
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2019NE001844 | 18/06/2019 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592
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2019NL005442 | 18/06/2019 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELIANA FEITOSA MENDES |
2019OB022786 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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