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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000107
CPF/CNPJ: 00030184460204
Valor: R$ 42.341,44
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 17551/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 04/02/2019 | 42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - janeiro/2019- processo 17551/2019.
|
2019NE000107 | 04/02/2019 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
|
2019NE000115 | 27/02/2019 | 3.358,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DO EMPENHO 107
|
2019NE000140 | 27/02/2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A GRATIFICAÇÕES CETRAN, MARÇO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 59583/2019
|
2019NE000680 | 26/03/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CETRAN, MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000988 | 25/04/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001595 | 28/05/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NE001910 | 25/06/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NE002245 | 26/07/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002660 | 29/08/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002985 | 26/09/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003310 | 25/10/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003659 | 27/11/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003843 | 13/12/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL000048 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL000089 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL001492 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002735 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL004340 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NL005619 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NL007014 | 26/07/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL008283 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº209183/2019.
|
2019NL009516 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010704 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011902 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012629 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB024277 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB030853 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA ABDALLA BRITO |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
