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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001612
CPF/CNPJ: 00025958550349
Valor: R$ 1.154,80
Plano Interno: 000749
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 99910/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001612 | 29/05/2019 | 1.154,80 | 1.154,80 | 1.154,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS.
|
2019NE001612 | 29/05/2019 | 1.154,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 28/05 A 04/06/2019 EM VAIGEMA SERRA NEGRA, ARAME, LAJEADO E OUTROS PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCES
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2019NL004448 | 29/05/2019 | 0,00 | 1.154,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOURIVAL ALVES CHAVES |
2019OB018292 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.154,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
