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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003518
CPF/CNPJ: 00017802520304
Valor: R$ 1.252,20
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 14/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 245280/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003518 | 14/11/2019 | 1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DO MATO, LAGO VERDE, SITIO NOVO, ITAPECURÚ MIRIM E ALTO ALEGRE-MA PROCESSO 245280/2019
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2019NE003518 | 14/11/2019 | 1.252,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE DESPACHANTES NO PERÍODO DE 182 Á 29/11/2019 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D
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2019NL011415 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RODRIGUES CHAVES FILHO |
2019OB058784 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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