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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002993
CPF/CNPJ: 00017802520304
Valor: R$ 645,20
Plano Interno: 000735
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/09/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 198753/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002993 | 26/09/2019 | 645,20 | 645,20 | 645,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019
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2019NE002993 | 26/09/2019 | 645,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE
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2019NL009513 | 26/09/2019 | 0,00 | 645,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RODRIGUES CHAVES FILHO |
2019OB045946 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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