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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002724

Favorecido

ANTONIO RODRIGUES CHAVES FILHO

CPF/CNPJ: 00017802520304

Valor: R$ 834,80

Descrição

PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000731

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Dados da Emissão

Emissão: 06/09/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 186933/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002724 06/09/2019 834,80 834,80 834,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019
2019NE002724 06/09/2019 834,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORE
2019NL008744 06/09/2019 0,00 834,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ANTONIO RODRIGUES CHAVES FILHO

2019OB040565 09/09/2019 0,00 0,00 834,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais