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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001623
CPF/CNPJ: 00012623512353
Valor: R$ 750,40
Plano Interno: 000746
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 99910/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001623 | 29/05/2019 | 750,40 | 750,40 | 750,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23 A 27/05/2019 PROCESSO 99910/2019
|
2019NE001623 | 29/05/2019 | 750,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA MAIO AMARELO EM AÇAILANDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERIODO DE 23
|
2019NL004452 | 29/05/2019 | 0,00 | 750,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDEMAR COSTA DE MEDEIROS |
2019OB018309 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 750,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
