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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000247
CPF/CNPJ: 00012545350397
Valor: R$ 474,00
Plano Interno: 000726
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 44041/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000247 | 11/03/2019 | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES - SÃO LUIS-ARAIOSES - TUTÓIA E BARREIRINHAS
|
2019NE000247 | 11/03/2019 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES - SÃO LUIS-ARAIOSES - TUTÓIA E BARREIRINHAS
|
2019NL000395 | 11/03/2019 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SILVA FERREIRA |
2019OB000702 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
