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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001989
CPF/CNPJ: 00003511866383
Valor: R$ 929,60
Plano Interno: 000726
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 27/06/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 132668/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001989 | 27/06/2019 | 929,60 | 929,60 | 929,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DO DETRAN-MA NOS DIAS 01 A 09/07/2019 NOS MUNICIPIOS DE APICUM-AÇÚ-MA E OUTROS PROCESSO 132668/2019
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2019NE001989 | 27/06/2019 | 929,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES Á SERVIÇO DO DETRAN-MA NOS DIAS 01 A 09/07/2019 NOS MUNICIPIOS DE APICUM-AÇÚ-MA E OUTROS PROCESSO 1326
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2019NL005824 | 27/06/2019 | 0,00 | 929,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERON GODOIS MENEZES |
2019OB024642 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 929,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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