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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002135
CPF/CNPJ: 00002945025302
Valor: R$ 459,20
Plano Interno: 000744
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 11/07/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 147089/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002135 | 11/07/2019 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESSO Nº147089/2019
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2019NE002135 | 11/07/2019 | 459,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESS
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2019NL006584 | 11/07/2019 | 0,00 | 459,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDELVAN ROCHA L. SA |
2019OB027485 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
