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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002727
CPF/CNPJ: 00002521942332
Valor: R$ 574,00
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 06/09/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 187648/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002727 | 06/09/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/2019
|
2019NE002727 | 06/09/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/20
|
2019NL008749 | 06/09/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDERSON BOAS VIANA |
2019OB040567 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
