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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001500
CPF/CNPJ: 00002492990389
Valor: R$ 539,20
Plano Interno: 000750
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 24/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 97797/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001500 | 24/05/2019 | 539,20 | 539,20 | 539,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS.
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2019NE001500 | 24/05/2019 | 539,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A SAO JOAO DOS PATOS, BARAO DE GRAJAU, SUCUPIRA, SAO FRANCISCO DO MARANHAO, SAO DOMINGO DO AZEITAO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2019 PARA R
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2019NL004199 | 24/05/2019 | 0,00 | 539,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BRUNO GUIMARAES DE SOUSA |
2019OB018252 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 539,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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