Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000087
CPF/CNPJ: 00002232359387
Valor: R$ 16.509,76
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15818/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000087 | 04/02/2019 | 16.509,76 | 16.509,76 | 16.509,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO 15818/2019.
|
2019NE000087 | 04/02/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSO DE INFRAÇÕES- JARIS,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39641/2019.
|
2019NE000127 | 27/02/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE MARÇO/2019, PROCESSO 58874/2019.
|
2019NE000702 | 26/03/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 087, REFERENTE A JARIS DO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 82803/2019.
|
2019NE000967 | 25/04/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR, PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
|
2019NE001579 | 28/05/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS, MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 133678/2019.
|
2019NE001895 | 25/06/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL000034 | 04/02/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL000064 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A JARIS DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO:58874/2019
|
2019NL001518 | 26/03/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A JARIS DO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 82803/2019.
|
2019NL002711 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR,PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
|
2019NL004351 | 28/05/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS, MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 133678/2019.
|
2019NL005608 | 25/06/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB001772 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB000147 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB003375 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB010115 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB018214 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ANTONIO PEREIRA |
2019OB024322 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
