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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002372
CPF/CNPJ: 00002019469391
Valor: R$ 21.581,10
Plano Interno: 000747
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 01/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 114165/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002372 | 01/08/2019 | 21.581,10 | 12.948,66 | 12.948,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN-MA , PROCESSO 114165/2019
|
2019NE002372 | 01/08/2019 | 21.581,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 222539/2019
|
2019NL010563 | 24/10/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 222539/2019
|
2019NL010564 | 24/10/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 222539/2019
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2019NL012007 | 27/11/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019NL011277 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019NL011278 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB057066 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019NL012564 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB067231 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE002372 | 13/12/2019 | 8.632,44 | 8.632,44 |