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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000035
CPF/CNPJ: 00002019469391
Valor: R$ 30.213,54
Plano Interno: 000747
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15134/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 25/02/2019 | 30.213,54 | 30.213,54 | 30.213,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº27/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA 12º CIRETRAN-MA
|
2019NE000035 | 25/02/2019 | 30.213,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº27/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAM
|
2019NL000870 | 15/03/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº27/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAM
|
2019NL000872 | 15/03/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSENTAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº27/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA PARA FUNCIONAM
|
2019NL002364 | 16/04/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN MES DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15134/2019
|
2019NL005894 | 27/06/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN MES DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15134/2019
|
2019NL005965 | 27/06/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN/PRESIDENTE DUTRA NO MES DE JUNHO, CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15134/2019
|
2019NL007802 | 23/08/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN/PRESIDENTE DUTRA NO MES DEJULHO, CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15134/2019
|
2019NL007804 | 23/08/2019 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB001826 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.316,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB009226 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.316,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB024713 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.316,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB031309 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.316,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019NL008852 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB040686 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019NL009226 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS SOUZA MACHADO |
2019OB043708 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
