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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003435
CPF/CNPJ: 00001850001340
Valor: R$ 712,20
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 05/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 236097/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003435 | 05/11/2019 | 712,20 | 712,20 | 712,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PROCESSO 236097/2019
|
2019NE003435 | 05/11/2019 | 712,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ
|
2019NL011097 | 05/11/2019 | 0,00 | 712,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LILIA MARIA LIMA OLIMPIO NASCIMENTO |
2019OB055976 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 712,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
