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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002560
CPF/CNPJ: 00001487332394
Valor: R$ 404,40
Plano Interno: 000739
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 27/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 181504/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002560 | 27/08/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019
|
2019NE002560 | 27/08/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PA
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2019NL008025 | 27/08/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARNALDO GOMES DE SOUSA |
2019OB037888 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
