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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000756
CPF/CNPJ: 00001487332394
Valor: R$ 173,00
Plano Interno: 000739
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 62755/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000756 | 29/03/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 30/03/2019
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2019NE000756 | 29/03/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 30/03/2019
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2019NL001794 | 29/03/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARNALDO GOMES DE SOUSA |
2019OB004025 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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