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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003723
CPF/CNPJ: 00001175287814
Valor: R$ 404,40
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 256450/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003723 | 29/11/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DA 1ª CIRETRAN-IMPERATRIZ ATE A SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA GERAL, NO PERIODO DE 27 A 29/11/2019, PROCESSO Nº256450/2019
|
2019NE003723 | 29/11/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DA 1ª CIRETRAN-IMPERATRIZ ATE A SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E D
|
2019NL012167 | 29/11/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA HELENA AIRES LIMA |
2019OB063264 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
