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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002503
CPF/CNPJ: 00000631202161
Valor: R$ 459,20
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 22/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 181354/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002503 | 22/08/2019 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 181354/2019
|
2019NE002503 | 22/08/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RICARDO FERREIRA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003111, 190201-19201 2019NL010091
|
2019NE003111 | 20/09/2019 | -114,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE IMPERATRIZ PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019 NO M
|
2019NL007792 | 22/08/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RICARDO FERREIRA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003111, 190201-19201 2019NL010091
|
2019NE003111 | 20/09/2019 | 0,00 | -114,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO FERREIRA |
2019OB036887 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RICARDO FERREIRA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003111, 190201-19201 2019NL010091
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2019NE003111 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -114,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
