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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000517
CPF/CNPJ: 00000623011360
Valor: R$ 574,00
Plano Interno: 000744
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 18/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 48297/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000517 | 18/03/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2019
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2019NE000517 | 18/03/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES NO PERIODO DE 25 A 29/03/2019 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº 48297/2
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2019NL001043 | 18/03/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AIRTON TEIXEIRA MARTINS |
2019OB001836 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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