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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001625
CPF/CNPJ: 00000174765347
Valor: R$ 189,60
Plano Interno: 000738
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 99910/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001625 | 29/05/2019 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 30 A 31/05/2019 EM VIAGEM A PIRAPEMAS PARA PARTICIPAR DE AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCESSO Nº99910/2019
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2019NE001625 | 29/05/2019 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 30 A 31/05/2019 EM VIAGEM A PIRAPEMAS PARA PARTICIPAR DE AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCESSO Nº99910/2019
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2019NL004533 | 29/05/2019 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR. |
2019OB018312 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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