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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001723
CPF/CNPJ: 00000172927358
Valor: R$ 229,60
Plano Interno: 000726
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 05/06/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 117682/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001723 | 05/06/2019 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2019
|
2019NE001723 | 05/06/2019 | 344,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE DIARIAS, QUE NÃO FORA UTILIZADA DO SERVIDOR DORYLLSY CARVALHO( NE1723/PPP2700)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE002410, 190201-19201 2019NL007456
|
2019NE002410 | 12/06/2019 | -114,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODSO DE 17 A 19/06/2019 EM VIAGEM A CANTANHEDE E ITAPECURU-MIRIM PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº 117682/2
|
2019NL005025 | 05/06/2019 | 0,00 | 344,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE DIARIAS, QUE NÃO FORA UTILIZADA DO SERVIDOR DORYLLSY CARVALHO( NE1723/PPP2700)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE002410, 190201-19201 2019NL007456
|
2019NE002410 | 12/06/2019 | 0,00 | -114,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DORYELLSY CARVALHO FERREIRA |
2019OB021109 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE DIARIAS, QUE NÃO FORA UTILIZADA DO SERVIDOR DORYLLSY CARVALHO( NE1723/PPP2700)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE002410, 190201-19201 2019NL007456
|
2019NE002410 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -114,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
