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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000307
CPF/CNPJ: 00002455201392
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 115740/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 03/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, E DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS RODRIGO LAGO, NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NEWTON BELO E PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO 03-07/06/2019
|
2019NE000307 | 03/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, E DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E
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2019NL001249 | 03/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA LAURA CHAVES FERREIRA |
2019OB019843 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
