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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000248
CPF/CNPJ: 00033496412372
Valor: R$ 229,60
Plano Interno: 000744
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 39271/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000248 | 11/03/2019 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA.
|
2019NE000248 | 11/03/2019 | 229,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INES PARA APLICAÇÃO DE EXAMES PRATICOS DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS DIAS 07 E 08/03, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PED
|
2019NL000398 | 11/03/2019 | 0,00 | 229,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO CARLOS SILVA LOPES |
2019OB000699 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
