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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000229
CPF/CNPJ: 00003236244305
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 233942/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000229 | 30/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 157 E PORTARIA N°167/2019.
|
2019NE000229 | 30/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, P
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2019NL000721 | 30/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO CAMPELO PÃOZINHO |
2019OB054445 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
