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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000120
CPF/CNPJ: 17754712000107
Valor: R$ 9.999,60
Plano Interno: 001680
Natureza da Despesa: 344905242 - Mobiliário em geral
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/08/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 140220/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000120 | 28/08/2019 | 9.999,60 | 9.999,60 | 9.999,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME PROCESSO Nº 140220/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.
|
2019NE000120 | 28/08/2019 | 9.999,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME PROCESSO Nº 140220/2019 E PREGÃO P
|
2019NL000770 | 22/10/2019 | 0,00 | 9.999,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUCESSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
2019OB067016 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.999,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
