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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000106
CPF/CNPJ: 00036324710378
Valor: R$ 42.341,44
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 17551/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000106 | 04/02/2019 | 42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual
|
2019NE000106 | 04/02/2019 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
|
2019NE000120 | 27/02/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE CETRAN-MA DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO: 59583/2019
|
2019NE000685 | 26/03/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 106 REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.
|
2019NE000989 | 25/04/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001600 | 28/05/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORFO RE. AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
|
2019NE001914 | 25/06/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NE002249 | 26/07/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002668 | 29/08/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002990 | 26/09/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003315 | 25/10/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003664 | 27/11/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003853 | 13/12/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsit
|
2019NL000053 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsit
|
2019NL000086 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsit
|
2019NL001498 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsit
|
2019NL002726 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: http://sigefDespesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsit
|
2019NL004347 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
|
2019NL005624 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NL007017 | 26/07/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL008277 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº209183/2019
|
2019NL009523 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010715 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011910 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012634 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB024277 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB030853 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR A.SOARES |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
