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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000102
CPF/CNPJ: 00050530526115
Valor: R$ 17.573,76
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 17551/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 04/02/2019 | 17.573,76 | 17.573,76 | 17.573,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019, processo: 17551/2019
|
2019NE000102 | 04/02/2019 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
|
2019NE000113 | 27/02/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A GRATIFICAÇÕES CETRAN, MARÇO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 59583/2019
|
2019NE000678 | 26/03/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CETRAN, MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000982 | 25/04/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001593 | 28/05/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000046 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000073 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL001489 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002733 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL004338 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
