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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000089
CPF/CNPJ: 00088974553368
Valor: R$ 33.733,12
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15818/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000089 | 04/02/2019 | 33.733,12 | 33.733,12 | 33.733,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS ANUAL
|
2019NE000089 | 04/02/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSO DE INFRAÇÕES- JARIS,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39641/2019.
|
2019NE000131 | 27/02/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE MARÇO/2019, PROCESSO 58874/2019.
|
2019NE000691 | 26/03/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 089, REFERENTE A JARIS DO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 82803/2019.
|
2019NE000971 | 25/04/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR, PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
|
2019NE001583 | 28/05/2019 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A JARIS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 133678/2019
|
2019NE001898 | 25/06/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTODE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO159595/2019.
|
2019NE002260 | 26/07/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA JARIS MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 185741/2019
|
2019NE002579 | 28/08/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS)- JARIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 210892/2019
|
2019NE002973 | 26/09/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA DE CORODENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS REF. AO MES DE OUTUBRO, ROECESSO Nº 233476/2019
|
2019NE003274 | 24/10/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 259918/2019.
|
2019NE003678 | 27/11/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A FOLHA DOS COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS, JARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PROC. Nº274197/2019
|
2019NE003859 | 13/12/2019 | 2.870,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL000032 | 04/02/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL000071 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL001511 | 26/03/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A JARIS DO MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 82803/2019
|
2019NL002718 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR,PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
|
2019NL004356 | 28/05/2019 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A JARIS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 133678/2019
|
2019NL005603 | 25/06/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
|
2019NL007037 | 26/07/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA JARIS MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 185741/2019
|
2019NL008099 | 28/08/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS)- JARIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 210892/2019
|
2019NL009501 | 26/09/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA DE CORODENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS REF. AO MES DE OUTUBRO, ROECESSO Nº 233476/2019
|
2019NL010548 | 24/10/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA DE CORODENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS REF. AO MES DE OUTUBRO, ROECESSO Nº 233476/2019
|
2019NL010557 | 24/10/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
|
2019NL010556 | 24/10/2019 | 0,00 | -2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A JARIS-MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇOES REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIR
|
2019NL011981 | 27/11/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS)- JARIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274197/2019
|
2019NL012640 | 13/12/2019 | 0,00 | 2.870,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB001772 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB000147 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB003375 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB010115 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB018214 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB024322 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB030841 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB038555 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB046033 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB053394 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB062557 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO |
2019OB072320 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
