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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000063
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 4.182,98
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 19044/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 26/02/2019 | 4.182,98 | 4.182,98 | 4.182,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PERÍODO DE 01/01/2019 Á 16/08/2019
|
2019NE000063 | 26/02/2019 | 108.551,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INDEVIDA
|
2019NE000564 | 26/02/2019 | -104.368,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
|
2019NL000317 | 07/03/2019 | 0,00 | 4.057,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
|
2019NL000318 | 07/03/2019 | 0,00 | 125,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000386 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.057,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000383 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
