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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000039
CPF/CNPJ: 21287348000181
Valor: R$ 210.667,66
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903910 - Locação de Imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15073/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 25/02/2019 | 210.667,66 | 210.667,66 | 200.236,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período 01/01/2019 a 16/11/2019
|
2019NE000039 | 25/02/2019 | 210.667,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período 01/01/20
|
2019NL000576 | 13/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período 01/01/20
|
2019NL000577 | 13/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período 01/01/20
|
2019NL002236 | 12/04/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao quarto aditivo ao contrato 43/2014, objeto: locação de prédio comercial situado na rodovia-ma 201, em paço do lumiar, no período ABRIL/20
|
2019NL003698 | 15/05/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE PAÇO DO LUMIAR MES DE MAIO PROC. Nº15073/2019
|
2019NL005426 | 17/06/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE PAÇO DO LUMIAR MES DE JUNHO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO N
|
2019NL007003 | 25/07/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIA
|
2019NL009449 | 25/09/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE ABDALLA BELLO CONSTRUÇÕES MES DE AGOSTO/2019, PROCESSO 15073/2019
|
2019NL010644 | 25/10/2019 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE ABDALLA BELLO CONSTRUÇÕES MES DE SETEMBRO/2019, PROCESSO 15073/2019
|
2019NL010646 | 25/10/2019 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES LTDA,, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIA
|
2019NL012804 | 18/12/2019 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES LTDA,, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIA
|
2019NL012806 | 18/12/2019 | 0,00 | 10.431,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB000994 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB009241 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB014248 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB024553 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB040534 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB047247 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB056932 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB059819 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
2019OB071245 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
